Contrato federal · Contrato 00085/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou RICARDO MOTTA DE ANDRADE (CNPJ 04.624.944/0001-90) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais. Valor global contratado: R$ 118.167,40. Vigência de 30/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RICARDO MOTTA DE ANDRADECNPJ 04.624.944/0001-90
- Processooficial
- 23530.011640/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.167,40
- Valor globaloficial
- R$ 118.167,40
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 5.200 | R$ 0,35 | R$ 1.820,00 |
| DIETA ENTERAL | 72 | R$ 100,00 | R$ 7.200,00 |
| DIETA ENTERAL | 400 | R$ 28,00 | R$ 11.200,00 |
| DIETA ENTERAL | 4.800 | R$ 0,83 | R$ 3.984,00 |
| DIETA ENTERAL | 350 | R$ 145,00 | R$ 50.750,00 |
| DIETA ENTERAL | 150 | R$ 75,50 | R$ 11.325,00 |
| DIETA ENTERAL | 240 | R$ 41,91 | R$ 10.058,40 |
| DIETA ENTERAL | 240 | R$ 45,72 | R$ 10.972,80 |
| DIETA ENTERAL | 100 | R$ 20,00 | R$ 2.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 30 | R$ 157,64 | R$ 4.729,20 |
| DIETA ENTERAL | 9.600 | R$ 0,43 | R$ 4.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.881,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.881,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.273,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.273,40
- 2024NE000467 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.608,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.608,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.