Contrato federal · Contrato 00142/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA (CNPJ 43.151.872/0001-63) para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais descartáveis e embalagens. Valor global contratado: R$ 1.595,50. Vigência de 17/10/2023 a 17/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDACNPJ 43.151.872/0001-63
- Processooficial
- 64240.022135/2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.382,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.595,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.977,50
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 17/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 150 | R$ 35,40 | R$ 5.310,00 |
| FRIOS | 50 | R$ 22,65 | R$ 1.132,50 |
| CARNE DEFUMADA | 20 | R$ 23,15 | R$ 463,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.287,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.689,25
- Liquidadocalculado
- R$ 1.840,50
- Pagocalculado
- R$ 7.757,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000909 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.692,00 · a liquidar R$ 3.689,25 · liquidado R$ 1.840,50 · pago R$ 6.162,25
- 2024NE000294 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.595,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.595,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00142/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/10/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/05/2024
ACRÉCIMO EM 12,01% PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
valor global após o termo: R$ 1.595,50 · vigência até 17/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231311
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.