Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA, AÇÚCAR, GÁS E CAFÉ) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS E REGULAR NA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou R T FREITAS (CNPJ 47.758.632/0001-82) para: aquisição de materiais de consumo gêneros alimentícios (água, açúcar, gás e café) para atender às demandas diárias e regular na reitoria do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do amazonas (ifam).. Valor global contratado: R$ 197.925,00. Vigência de 01/12/2023 a 01/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R T FREITASCNPJ 47.758.632/0001-82
- Processooficial
- 23443.004472/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 197.925,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 01/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOMATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 375 | R$ 18,80 | R$ 7.050,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 7.500 | R$ 5,81 | R$ 43.575,00 |
| AÇÚCAR | 6.000 | R$ 4,42 | R$ 26.520,00 |
| CAFÉCAFÉ APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: SUPERIOR, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 06 MESES | 6.000 | R$ 20,13 | R$ 120.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.375,64
- A liquidarcalculado
- R$ 20.349,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.026,64
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.905,00 · a liquidar R$ 174,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.730,70
- 2024NE000260 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,80
- 2024NE000262 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,88
- 2024NE000263 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,88
- 2024NE000269 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.905,00 · a liquidar R$ 58,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.846,90
- 2024NE000261 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,88
- 2023NE000348 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402,60
- 2023NE000350 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,20
- 2023NE000349 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44,20
- 2023NE000351 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,00
- 2024NE000301 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.726,00 · a liquidar R$ 15.912,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 813,40
- 2023NE000376 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.610,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.610,40
- 2023NE000377 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176,80
- 2023NE000425 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.880,00 · a liquidar R$ 1.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000424 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.324,00 · a liquidar R$ 2.324,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231502
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:29
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