Contrato federal · Empenho 2023NE000090 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O PROGRAMA ESCOLA DA TERRA - TED 12.589. PROCESSO 23357.009359/2023-65.

Name: Contrato 2023NE000090 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou VANESSA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 27.186.678/0001-67) para: aquisição de água mineral para o programa escola da terra - ted 12.589. processo 23357.009359/2023-65.. Valor global contratado: R$ 1.045,36. Vigência de 03/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
Local da unidadeoficial: AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
Fornecedoroficial: VANESSA DOS SANTOS SILVACNPJ 27.186.678/0001-67
Processooficial: 23357.009359/2023-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.045,36
Valor globaloficial: R$ 1.045,36
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/11/2023
Publicaçãooficial: 03/11/2023
Vigênciaoficial: 03/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	146	R$ 7,16	R$ 1.045,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.045,36
A liquidarcalculado: R$ 544,16
Liquidadocalculado: R$ 478,02
Pagocalculado: R$ 23,18

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000090 · 03/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.045,36 · a liquidar R$ 544,16 · liquidado R$ 478,02 · pago R$ 23,18

Faturas

098 · emitida 14/03/2024 · PendenteR$ 544,16
56 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 501,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000090 · 03/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.009359/2023-65
valor global após o termo: R$ 1.045,36 · vigência até 31/12/2023

FornecedorVANESSA DOS SANTOS SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 231720
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.