Contrato federal · Contrato 00154/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL SABOR LTDA (CNPJ 02.368.789/0001-63) para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais descartáveis e embalagens. Valor global contratado: R$ 1.689,60. Vigência de 09/11/2023 a 09/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL SABOR LTDACNPJ 02.368.789/0001-63
- Processooficial
- 64240.022135/2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.689,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.689,60
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 09/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 40 | R$ 8,95 | R$ 358,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 60 | R$ 8,42 | R$ 505,20 |
| POLPA DE UMBU, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO UMBU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 20 | R$ 5,89 | R$ 117,80 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO SIRIGUELA/ SERIGUELA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 20 | R$ 18,99 | R$ 379,80 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 60 | R$ 5,48 | R$ 328,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.689,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.689,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000993 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.689,60 · a liquidar R$ 1.689,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00154/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.