Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO EM FORMA DE "TICKET REFEIÇÃO", "VOUCHER" E/OU "CHEQUEPASS" NA FORMA IMPRESSA EM PAPEL MOEDA, PARA ATE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA. (CNPJ 13.081.547/0001-00) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vale refeição em forma de "ticket refeição", "voucher" e/ou "chequepass" na forma impressa em papel moeda, para atender pacientes e acompanhantes indígenas…. Valor global contratado: R$ 103.636,00. Vigência de 08/06/2017 a 08/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA.CNPJ 13.081.547/0001-00
- Processooficial
- 25050.003243/2016-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 238.638,40
- Valor globaloficial
- R$ 103.636,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 767.372,71
- Assinaturaoficial
- 08/06/2017
- Publicaçãooficial
- 21/06/2017
- Vigênciaoficial
- 08/06/2017 a 08/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO | 9.965 | R$ 0,40 | R$ 3.986,00 |
| REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE) | 9.965 | R$ 10,00 | R$ 99.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435.637,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 376.466,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000025 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 104.782,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.782,99
- 2022NE000155 · 30/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.091,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.775,01
- 2022NE000198 · 28/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000027 · 01/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.577,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.577,75
- 2023NE000087 · 11/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.912,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.912,65
- 2017NE800121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800029 · 28/01/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · 22/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000015 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.272,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.417,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 06/06/2018
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2017, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO EM FORMA DE "TICKET REFEIÇÃO", "VOUCHER" E/OU "CHEQUE PASS" NA FORMA IMPRESSA EM PAPEL MOEDA, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS…
valor global após o termo: R$ 238.638,40 · vigência até 08/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 07/06/2019
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2017, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO EM FORMA DE "TICKET REFEIÇÃO", "VOUCHER" E/OU "CHEQUE PASS" NA FORMAIMPRESSA EM PAPEL MOEDA, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS…
valor global após o termo: R$ 234.638,40 · vigência até 08/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 03/06/2020
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 01/2017, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO EM FORMADE "TICKET REFEIÇÃO", "VOUCHER" E/OU "CHEQUE PASS" NA FORMA IMPRESSA EM PAPEL MOEDA, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANT…
valor global após o termo: R$ 207.275,01 · vigência até 08/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 06/06/2021
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2017, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO EM FORMA DE "TICKET REFEIÇÃO", "VOUCHER" E/OU "CHEQUE PASS" NA FORMA IMPRESSA EM PAPEL MOEDA, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS…
valor global após o termo: R$ 542.828,00 · vigência até 08/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 23/05/2022
QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO EM FORMA DE "TICKET REFEIÇÃO", "VOUCHER" E /OU "CHEQUE PASS" NA FORMA IMPRESSA EM PAPEL MOEDA, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS EM TRÂNSITO EM ATENÇÃO…
valor global após o termo: R$ 103.636,00 · vigência até 09/12/2022
Termo Aditivo 00006/2022 · 08/12/2022
SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO EM FORMA DE "TICKET REFEIÇÃO", "VOUCHER" E/OU "CHEQUE PASS" NA FORMA IMPRESSA EM PAPEL MOEDA, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS EM TRANSITO EM ATENÇÃO À…
valor global após o termo: R$ 103.636,00 · vigência até 08/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23210
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.