Contrato federal · Contrato 00011/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº11/2017 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DO DISTRITO SANITÁRIO YANOMAMI,QUESE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E S DE ASSIS LTDA (CNPJ 21.447.514/0001-60) para: contrato nº11/2017 da empresa especializada para prestação dos serviços de manutençãopreventiva e corretiva com reposição de peças nos veículos do distrito sanitário yanomami,queseram prestados nas condições estabelecida…. Valor global contratado: R$ 420.500,00. Vigência de 05/09/2017 a 04/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- E S DE ASSIS LTDACNPJ 21.447.514/0001-60
- Processooficial
- 25064.001697/2017-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 420.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 420.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 841.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2017
- Publicaçãooficial
- 14/09/2017
- Vigênciaoficial
- 05/09/2017 a 04/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.000 | R$ 50,25 | R$ 100.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 704.544,65
- A liquidarcalculado
- R$ 16.668,01
- Liquidadocalculado
- R$ 47.414,83
- Pagocalculado
- R$ 624.242,05
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000100 · 06/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319.111,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318.908,04
- 2021NE000101 · 06/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.220,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.204,14
- 2022NE000015 · 10/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173.050,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.050,60
- 2022NE000021 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.433,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.433,53
- 2022NE000147 · 19/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.645,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.645,74
- 2017NE800628 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800627 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800049 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800377 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.398,84 · a liquidar R$ 5.275,76 · liquidado R$ 44.123,08 · pago R$ 0,00
- 2020NE800390 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.684,00 · a liquidar R$ 11.392,25 · liquidado R$ 3.291,75 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 31/08/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2017 FIRMADO COM A EMPRESA R.S.MIRANDA - ME POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 420.500,00 · vigência até 04/09/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 03/09/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2017 FIRMADO COM A EMPRESA E.S.DE ASSIS - EIRELI,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇASPARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO DSEI-YANOMAMI.POR UM PERIODO DE 12 (DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 420.500,00 · vigência até 04/09/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 01/09/2020
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES. AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO.
valor global após o termo: R$ 420.500,00 · vigência até 04/09/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 03/09/2021
O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogação da vigência do contrato n° 11/2017, por um período de 12 (doze) meses, amparado pelo artigo 3° da Lei nº 8.245, de 1991 e suas alterações, conforme prevê a Cláusula segunda do Contrato.
valor global após o termo: R$ 420.500,00 · vigência até 04/09/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23212
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.