Contrato federal · Empenho 2023NE000441 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI/REITORIA, CONFORME OFÍCIO 414/2023 - DAMEO/PROAD/REI/IFPI. PREGÃO:…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: valor empenhado para a aquisição de material elétrico e eletrônico, visando a manutenção das instalações do ifpi/reitoria, conforme ofício 414/2023 - dameo/proad/rei/ifpi. pregão: 16/2023-158146.. Valor global contratado: R$ 424,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23172.000340/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,00
- Valor globaloficial
- R$ 424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 275 V, FIXAÇÃO SOBRE TRILHO, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LE… | 8 | R$ 53,00 | R$ 424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 424,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000441 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,00 · a liquidar R$ 424,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000441 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000340/2023-69
valor global após o termo: R$ 424,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.