Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVAEM UMA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGITAL, IMPACTA 140 BASES 4320070, MARCA INTELBRAS, INTERFACEIEI…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 07.260.360/0001-71) para: contratação de empresa para prestaçãode serviços de manutenção preventiva corretivaem uma central telefônica pabx digital, impacta 140 bases 4320070, marca intelbras, interfaceiei r/2/rdsi impacta 94/140/220 60r, ramaisa…. Valor global contratado: R$ 10.596,00. Vigência de 12/04/2017 a 12/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 07.260.360/0001-71
- Processooficial
- 25170.004489/2016-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 10.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.596,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2017
- Publicaçãooficial
- 11/04/2017
- Vigênciaoficial
- 12/04/2017 a 12/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA | 1 | R$ 10.596,00 | R$ 10.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.382,73
- A liquidarcalculado
- R$ 7.487,76
- Liquidadocalculado
- R$ 935,97
- Pagocalculado
- R$ 5.959,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000018 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.151,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.151,09
- 2017NE800055 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000016 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.231,64 · a liquidar R$ 7.487,76 · liquidado R$ 935,97 · pago R$ 2.807,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 09/04/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 10.596,00 · vigência até 11/04/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 10/04/2019
PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE)MESES E REAJUSTAR VALOR CORRESPONDENTE AOPERCENTUAL DE 5,99(CINCO VIRGULA NOVENTA E NOVEPOR CENTO), CALCULADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO INDICE GERAL DE PREÇO NO MERCADO - IGPM DEABRIL/2018 A FEVEREIRO/2019.
valor global após o termo: R$ 11.231,64 · vigência até 10/04/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 27/03/2020
MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL NA SEDE SUEST/MA.
valor global após o termo: R$ 11.231,64 · vigência até 10/04/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 26/03/2021
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGITAL.
valor global após o termo: R$ 10.596,00 · vigência até 12/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23217
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.