Contrato federal · Contrato 00084/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA . CT 084/GAP-CO/20…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.451.121/0001-86) para: o objeto do presente instrumento é aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios(industrializados em geral), nas condições estabelecidas no termo de referência . ct 084/gap-co/2023. processo nº 67278.007147/2023-46 des…. Valor global contratado: R$ 437.446,00. Vigência de 11/10/2023 a 11/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.451.121/0001-86
- Processooficial
- 67278.007147/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 437.446,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 11/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 300 | R$ 1,24 | R$ 372,00 |
| QUEIJO | 450 | R$ 13,80 | R$ 6.210,00 |
| REQUEIJÃO | 4.640 | R$ 6,10 | R$ 28.304,00 |
| QUEIJO | 8.000 | R$ 33,50 | R$ 268.000,00 |
| GORDURA VEGETAL | 2.000 | R$ 6,88 | R$ 13.760,00 |
| LEITE FLUIDO | 20.000 | R$ 5,44 | R$ 108.800,00 |
| IOGURTE NATURAL | 5.000 | R$ 2,40 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.715,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.715,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001788 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.064,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.064,00
- 2023NE001651 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.651,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.651,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00084/2023 · 11/10/2024
ENCERRAMENTO DO CT 0084/GAPCO/2023 - PAG N° 67278.007147/2023-46
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.