Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS REDES
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.885.843/0001-07) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos e instalação e manutenção de estruturas redes. Valor global contratado: R$ 32.039,50. Vigência de 18/12/2023 a 18/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 06.885.843/0001-07
- Processooficial
- 23227.003408/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.039,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.600,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 18/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, TIPO CABO PATCH CORD, PADRÃO CABEAMENTO QSFP-40G, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, REFERÊNCIA FABRICANTE DAC, COMPRIMENTO 7 M | 10.000 | R$ 1,12 | R$ 11.200,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (NO-BREAK E ESTA BILIZADORES) | 150 | R$ 138,93 | R$ 20.839,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.771,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.723,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.047,43
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.997,50 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.997,43
- 2024NE000186 · 15/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 922,00
- 2023NE000307 · 13/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 124,00 · a liquidar R$ 124,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000308 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000110 · 04/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 992,00
- 2025NE000111 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.160,00
- 2026NE000117 · 25/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 576,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576,00
- 2026NE000124 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 765,00 · a liquidar R$ 765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000125 · 07/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 833,58 · a liquidar R$ 433,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
- 2026NE000202 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,07 · a liquidar R$ 261,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000201 · 05/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 138,93 · a liquidar R$ 138,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 584 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,00
- 9001 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
- 395 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 576,00
- 8844 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 992,00
- 8133 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 08/06/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 32.039,50 · vigência até 18/12/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.