Contrato federal · Empenho 2023NE000697 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS PARA O SIASS – REITORIA. CONFORME PROCESSO Nº23216.001281.2023-92
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RUBENS MARQUES FONSECA (CNPJ 37.427.537/0001-42) para: emissão de empenho para aquisição de medicamentos e instrumentos hospitalares/odontológicos para o siass – reitoria. conforme processo nº23216.001281.2023-92. Valor global contratado: R$ 88,35. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RUBENS MARQUES FONSECACNPJ 37.427.537/0001-42
- Processooficial
- 23216.001281.2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,35
- Valor globaloficial
- R$ 88,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 15 | R$ 5,89 | R$ 88,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000697 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,35
Faturas
- 430 · emitida 30/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 88,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000697 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001281.2023-92
valor global após o termo: R$ 88,35 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232283
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.