Contrato federal · Contrato 00141/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS (PANIFICADOS E LACTICÍNIOS), NOS TERMOS DA PLANILHA EM ANEXO A, NAS CONDIÇÕES ESTABELE…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 20.327.186/0001-03) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de gêneros alimentícios industrializados (panificados e lacticínios), nos termos da planilha em anexo a, nas condições estabelecidas no termo de referência. ct 141/gap…. Valor global contratado: R$ 253.122,00. Vigência de 30/10/2023 a 30/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 20.327.186/0001-03
- Processooficial
- 67278.008293/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253.122,00
- Valor globaloficial
- R$ 253.122,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 30/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL DE LEITE, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.400 | R$ 15,99 | R$ 22.386,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.200 | R$ 17,48 | R$ 20.976,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 12.000 | R$ 17,48 | R$ 209.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.087,98
- A liquidarcalculado
- R$ 52.897,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.190,63
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002121 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.220,00 · a liquidar R$ 26.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002045 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.004,52 · a liquidar R$ 25.957,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.046,72
- 2023NE002287 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 863,46 · a liquidar R$ 719,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00141/2023 · 30/10/2024
ENCERRAMENTO DO CT 141/GAPCO/2023 - PAG 67278.008293/2023-99
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.