Contrato federal · Contrato 00161/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES À UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE TOCANTINS (UO07.3)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou EXTINCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 01.915.752/0001-45) para: contratação dos serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio pertencentes à unidade operacional da anatel no estado de tocantins (uo07.3). Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 11/12/2023 a 10/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EXTINCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 01.915.752/0001-45
- Processooficial
- 53542.011274/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 10/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000116 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000083 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202300000001480 · emitida 22/12/2023 · PagoR$ 240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232471
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.