Contrato federal · Outros 00022/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA R…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.980.808/0001-61) para: aquisição de material de consumo de tecnologia da informação e comunicação (tic), com o objetivo de atender às necessidades das unidades administrativas e operacionais da polícia rodoviária federal na paraíba, conforme e…. Valor global contratado: R$ 3.479,30. Vigência de 06/12/2023 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 12.980.808/0001-61
- Processooficial
- 08663.003244/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.479,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.479,30
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTOR | 30 | R$ 101,95 | R$ 3.058,50 |
| CABO EXTENSOR | 10 | R$ 42,08 | R$ 420,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.479,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.479,30
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000142 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.479,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.479,30 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00022/2023 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.003244/2023-57
valor global após o termo: R$ 3.479,30 · vigência até 06/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.