Contrato federal · Contrato 00199/2023 · Comprasnet Contratos
PEÇAS INJETADAS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MUVIVED VEDACOES TECNICAS LTDA (CNPJ 27.391.744/0001-30) para: peças injetadas. Valor global contratado: R$ 367.450,00. Vigência de 07/12/2023 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MUVIVED VEDACOES TECNICAS LTDACNPJ 27.391.744/0001-30
- Processooficial
- 2023/000190-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 367.450,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOISOLADOR GUARDAMÃO FZ5,56 IA2 ASS-263. DESENHO A4-19019. | 25.000 | R$ 13,85 | R$ 346.250,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOAMORTECEDOR FZ5,56 IA2 ASS-242A DESENHO: A4-19119. | 10.000 | R$ 1,69 | R$ 16.900,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOAMORTECEDOR DO EXTRATOR FZ5,56L-49A DESENHO: A4-16563. | 10.000 | R$ 0,43 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 367.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 367.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001276 · 07/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 367.450,00 · a liquidar R$ 367.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232717
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.