Contrato federal · Empenho 2023NE000118 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFEREN TE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, U…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do ifpi campus são joão do piauí, referen te ao pregão eletrônico 79/2022 srp gerenciado campus reitoria, uasg 158146, conforme ofício 329/2023 - d…. Valor global contratado: R$ 10.047,50. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23186.000258/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.047,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.047,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINHOVINHO, COR BRANCO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SECO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPORTADO, VARIEDADE DE UVA CABERNET SAUVIGNON | 8 | R$ 14,50 | R$ 116,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 70 | R$ 11,00 | R$ 770,00 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 20 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
| CANJICACANJICA, GRUPO ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO DESPELICULADA, CLASSE BRANCA, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 30 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 30 | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 70 | R$ 5,45 | R$ 381,50 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 175 | R$ 7,00 | R$ 1.225,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 40 | R$ 6,95 | R$ 278,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 75 | R$ 8,50 | R$ 637,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1 | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 180 | R$ 9,50 | R$ 1.710,00 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 120 | R$ 2,35 | R$ 282,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 30 | R$ 5,75 | R$ 172,50 |
| CHOCOLATE EM PÓCHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 10 | R$ 27,50 | R$ 275,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 100 | R$ 29,95 | R$ 2.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.047,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.047,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000118 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.047,50 · a liquidar R$ 10.047,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-3870/S.JUDAS · emitida 05/04/2024 · PagoR$ 6.510,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000118 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000258/2023-85
valor global após o termo: R$ 10.047,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232995
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.