Contrato federal · Contrato 00009/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DE LINHA/CATEGORIA LEVE, MÉDIA (UTILITÁRIO) E PESADA C…
BASE AEREA DE DE ANAPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou C.C.I - CONSTRUTORA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 02.079.989/0001-04) para: contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais de linha/categoria leve, média (utilitário) e pesada com fornecimento de peças e acessórios or…. Valor global contratado: R$ 83.394,73. Vigência de 15/05/2017 a 15/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE DE ANAPOLIS 120624
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- C.C.I - CONSTRUTORA E SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 02.079.989/0001-04
- Processooficial
- 67288.020571/2016-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 143.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.394,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 143.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2017
- Publicaçãooficial
- 22/05/2017
- Vigênciaoficial
- 15/05/2017 a 15/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 38.133,33 | R$ 38.133,33 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 47.666,67 | R$ 47.666,67 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800209 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800342 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800343 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE801504 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800719 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800712 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800543 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800544 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800713 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801173 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801174 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801094 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801095 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 03/05/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 009/3GDAAE/2017.
valor global após o termo: R$ 83.394,73 · vigência até 15/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 02/05/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 009/3GDAAE/2017.
valor global após o termo: R$ 83.394,73 · vigência até 15/05/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 04/05/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTARTO DE DESPESA N° 009/3GDAAE/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DE LINHA/CATEGORIA LEVE, MÉDIA (UTILITÁRIO) E PESADA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓ…
valor global após o termo: R$ 83.394,73 · vigência até 15/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23330
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.