Contrato federal · Contrato 00190/2023 · Comprasnet Contratos
PEÇA DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VILA SUISSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 16.667.804/0001-89) para: peça de armamento. Valor global contratado: R$ 910.000,00. Vigência de 08/12/2023 a 08/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VILA SUISSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 16.667.804/0001-89
- Processooficial
- 2023/000192-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 910.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 910.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 08/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, TIPO 2SUPORTE DA CORONHA REBATÍVEL | 5.000 | R$ 127,00 | R$ 635.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 QUEBRA CHAMAS, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃOFUZIL 5,56MM, REFERÊNCIA FABRIL 2 A3-13085 | 5.000 | R$ 55,00 | R$ 275.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 910.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 910.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001315 · 08/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 910.000,00 · a liquidar R$ 910.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 774 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.510,00
- 766 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233367
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.