Contrato federal · Empenho 2023NE002687 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 31/2023 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS E LÂMINAS DESCARTÁVEIS PARA TRICOTOMIA, COM CESSÃO DE USO DE TRICOTOMIZADORES CIRÚRGICOS E CLIPES HEMOS…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NEXOMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 17.085.673/0001-94) para: pregao eletronico 31/2023 ref. aquisição de materiais cirúrgicos específicos e lâminas descartáveis para tricotomia, com cessão de uso de tricotomizadores cirúrgicos e clipes hemostáticos para atender as unidades do bloc…. Valor global contratado: R$ 1.932,00. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NEXOMED HOSPITALAR LTDACNPJ 17.085.673/0001-94
- Processooficial
- 23521.014615/2022-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVELFIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KIRSCHNNER, DIÂMETRO DIÂMETRO DE 1,0 A 2,5 MM, USO USO ÚNICO | 200 | R$ 9,66 | R$ 1.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.932,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002687 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002687 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.014615/2022-53
valor global após o termo: R$ 1.932,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.