Contrato federal · Contrato 00103/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COBERTURAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.881.877/0001-64) para: aquisição de coberturas. Valor global contratado: R$ 63.380,00. Vigência de 11/12/2023 a 10/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.881.877/0001-64
- Processooficial
- 23530.015133/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.380,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 10/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURA | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 2.000 | R$ 29,40 | R$ 58.800,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 600 | R$ 4,80 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 650,75
- Pagocalculado
- R$ 41.233,25
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000891 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.180,00
- 2024NE001454 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.124,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 650,75 · pago R$ 10.473,25
- 2023NE001381 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.676,00 · a liquidar R$ 12.676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000426 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.580,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233547
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.