Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, DOS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE DE PROPRIEDADE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DE AERONÁ…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. (CNPJ 00.512.932/0001-13) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, dos equipamentos de grande porte de propriedade do laboratório de análises clínicas do hospital de aeronáutica de canoas, nas condições estabelec…. Valor global contratado: R$ 522.095,50. Vigência de 06/11/2023 a 06/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A.CNPJ 00.512.932/0001-13
- Processooficial
- 67278.001910/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 522.095,50
- Valor globaloficial
- R$ 522.095,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 522.095,40
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 06/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO CONJUNTO MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO P/ ESTAÇÃOFLUÍDICA | 65.000 | R$ 1,00 | R$ 65.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DO EQUIPAMENTO MARCA ROCHE MODELO AVL 9180 INCLUINDO MÃO DE OBRA MAIS DESLOCAMENTO. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TROCA DAS TUBULAÇÕES DE SILICONE DA UNIDADE FLUÍDIC… | 10 | R$ 16.923,74 | R$ 169.237,40 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DO EQUIPAMENTO MARCA ROCHE MODELO AVL 9180 INCLUINDO MÃO DE OBRA, EMISSÃO DE LAUDO DISCRIMINATIVO DO SERVIÇO, E DESLOCAMENTO. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TROCA DAS TUB… | 10 | R$ 23.397,61 | R$ 233.976,10 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MARCA ROCHE MODELO AVL 9180 INCLUINDO MÃO DE OBRA MAIS DESLOCAMENTO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EMISSÃO DE LAUDO DISCRIMINATIVO DO SERVIÇO E ATUAL… | 40 | R$ 1.347,05 | R$ 53.882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166.014,66
- A liquidarcalculado
- R$ 59.430,72
- Liquidadocalculado
- R$ 99,00
- Pagocalculado
- R$ 106.484,94
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001706 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.635,50 · a liquidar R$ 9.635,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001844 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001634 · 12/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000013 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.795,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.795,22
- 2025NE002213 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 99,00 · pago R$ 4.401,00
- 2023NE001636 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000330 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.790,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.790,50
- 2024NE000128 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.795,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.795,22
- 2025NE000923 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.750,00
- 2025NE001928 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.795,22 · a liquidar R$ 46.795,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000566 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.953,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.953,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
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