Contrato federal · Contrato 00102/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COBERTURAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L (CNPJ 05.234.897/0001-31) para: aquisição de coberturas. Valor global contratado: R$ 21.017,60. Vigência de 11/12/2023 a 10/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LCNPJ 05.234.897/0001-31
- Processooficial
- 23530.015133/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.017,60
- Valor globaloficial
- R$ 21.017,60
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 10/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIURETANO (PU), DIMENSÃO CERCA DE 15 CM, APRESENTAÇÃO EM ROLO, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 128 | R$ 66,28 | R$ 8.483,84 |
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIURETANO (PU), DIMENSÃO CERCA DE 10 CM, APRESENTAÇÃO EM ROLO, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 288 | R$ 43,52 | R$ 12.533,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.798,08
- A liquidarcalculado
- R$ 6.371,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.426,92
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000892 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.760,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.760,92
- 2024NE001453 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.352,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.352,00
- 2023NE001380 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.371,16 · a liquidar R$ 6.371,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000425 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.314,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233551
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.