Contrato federal · Contrato 00308/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J M F SERVICOS LTDA (CNPJ 22.120.334/0001-31) para: contratação de serviços continuados de manutenção de bens móveis e imóveis, com dedicação exclusiva de mão de obra, além de materiais e equipamentos necessários à execução adequada dos serviços. Valor global contratado: R$ 230.400,34. Vigência de 12/12/2023 a 31/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- J M F SERVICOS LTDACNPJ 22.120.334/0001-31
- Processooficial
- 23517.001628/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 230.400,34
- Valor globaloficial
- R$ 230.400,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.789.139,40
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 6.837,24 | R$ 41.023,45 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 4.816,21 | R$ 28.897,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 3.669,44 | R$ 22.016,63 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 5.786,32 | R$ 34.717,91 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 17.290,85 | R$ 103.745,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206.720,28
- A liquidarcalculado
- R$ 38.400,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168.320,21
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000233 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 38.400,07 · a liquidar R$ 38.400,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000019 · 16/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 168.320,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.320,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00308/2023 · 30/05/2024
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 308/2023-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 31 DE MAIO DE 2024, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00141/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.