Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 740 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO EXECUTADAS 2 LIMPEZAS EM CADA APARELHO, COM I…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.900.357/0001-75) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e higienização de 740 aparelhos de ar condicionado, sendo executadas 2 limpezas em cada aparelho, com interstício de 6 meses entre cada limpeza…. Valor global contratado: R$ 148.488,40. Vigência de 12/12/2023 a 16/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 07.900.357/0001-75
- Processooficial
- 23088.029308/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 148.488,40
- Valor globaloficial
- R$ 148.488,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 148.448,40
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 16/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 740 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO EXECUTADAS 2 LIMPEZAS EM CADA APARELHO, COM INTERSTÍCIO DE 6 MESE… | 1.480 | R$ 100,33 | R$ 148.488,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.488,40
- A liquidarcalculado
- R$ 148.488,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001421 · 01/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 148.488,40 · a liquidar R$ 148.488,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 650 · emitida 06/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.753,78
- 560 · emitida 28/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.490,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00039/2023 · 13/06/2024
DISTRATO AMIGÁVEL. OS SERVIÇOS CONTINUARÃO A SER PRESTADOS DE FORMA REGULAR, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº 039/2023, ATÉ A DATA DE 16/06/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.