Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO GERENCIADA DEFIREWALLS PARA A SEDE/CTN E UNIDADESDESCENTRALIZADAS.
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou ENGESET - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A (CNPJ 08.162.032/0001-03) para: contratação de solução gerenciada defirewalls para a sede/ctn e unidadesdescentralizadas.. Valor global contratado: R$ 90.597,00. Vigência de 12/06/2017 a 11/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ENGESET - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/ACNPJ 08.162.032/0001-03
- Processooficial
- 47648.001609/2019-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 198.117,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.597,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 198.117,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2017
- Publicaçãooficial
- 20/06/2017
- Vigênciaoficial
- 12/06/2017 a 11/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE | 14 | R$ 3.200,00 | R$ 44.800,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| FIREWALL | 1 | R$ 8.577,00 | R$ 8.577,00 |
| FIREWALL | 6 | R$ 3.890,00 | R$ 23.340,00 |
| FIREWALL | 6 | R$ 1.775,00 | R$ 10.650,00 |
| FIREWALL | 7 | R$ 3.890,00 | R$ 27.230,00 |
| FIREWALL | 7 | R$ 1.775,00 | R$ 12.425,00 |
| FIREWALL | 1 | R$ 31.450,00 | R$ 31.450,00 |
| FIREWALL | 1 | R$ 21.645,00 | R$ 21.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800081 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800082 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800083 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800084 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800320 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800321 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800138 · Não informada449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800140 · Não informada449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800587 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800596 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800233 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 10/06/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
valor global após o termo: R$ 90.597,00 · vigência até 11/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23359
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.