Contrato federal · Contrato 00736/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado de gerenciamento para gestão da manutenção preventiva e…. Valor global contratado: R$ 327.768,15. Vigência de 18/12/2023 a 18/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 50605.003073/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00463/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 327.768,15
- Valor globaloficial
- R$ 327.768,15
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 18/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 435 | R$ 455,23 | R$ 198.025,05 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 435 | R$ 298,26 | R$ 129.743,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327.184,99
- A liquidarcalculado
- R$ 107.319,80
- Liquidadocalculado
- R$ 18.568,91
- Pagocalculado
- R$ 201.296,28
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000089 · 05/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000090 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000015 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 109.487,25 · a liquidar R$ 37.787,38 · liquidado R$ 8.167,62 · pago R$ 63.532,25
- 2024NE000016 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.697,74 · a liquidar R$ 24.532,42 · liquidado R$ 10.401,29 · pago R$ 137.764,03
Faturas
- 01294999 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.368,96
- 01294998 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233987
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.