Contrato federal · Contrato 00070/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO, COM GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.689.972/0001-50) para: aquisição de películas de proteção, com garantia de 12 meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 560.000,00. Vigência de 07/12/2023 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.689.972/0001-50
- Processooficial
- 08650.050876/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 560.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 14/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA REFLETIVA | 100 | R$ 140,00 | R$ 560.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000485 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 008815 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/11/2024
ALTERAÇÃO DE MARCA/MODELO DO OBJETO ORIGINALMENTE CONTRATADO, CONFORME TEOR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 515/2024-CGAN (SEI 60992166) E TABELA ABAIXO: ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 02 PELÍCULA NANO VIDRO PARA IPAD AIR 5 10.9 KINGSHIELD UNIDADE 40 R$ 140,00 R$ 5.600,00
valor global após o termo: R$ 560.000,00 · vigência até 19/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.