Contrato federal · Contrato 00149/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILH…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.571.038/0001-48) para: contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, de manutenção predial, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descri…. Valor global contratado: R$ 1.037.349,52. Vigência de 14/12/2023 a 14/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 31.571.038/0001-48
- Processooficial
- 67278.005936/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00121/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 995.823,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.037.349,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.983.294,64
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/12/2023
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 14/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 76.840,70 | R$ 76.840,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 76.840,70 | R$ 76.840,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 153.681,42 | R$ 153.681,42 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 76.840,70 | R$ 76.840,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 192.101,76 | R$ 192.101,76 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 230.522,12 | R$ 230.522,12 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 230.522,12 | R$ 230.522,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.524,01
- A liquidarcalculado
- R$ 78.032,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.491,54
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001383 · 29/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.749,92 · a liquidar R$ 18.749,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002091 · 22/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001059 · 12/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001272 · 08/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.438,95 · a liquidar R$ 6.438,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000266 · 12/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.702,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.702,75
- 2024NE000377 · 03/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.588,18 · a liquidar R$ 3.588,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000413 · 10/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.188,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.188,79
- 2024NE000405 · 09/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.600,00
- 2024NE000565 · 22/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.255,42 · a liquidar R$ 49.255,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000939 · 01/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/12/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 149/GAP-CO/2023, POR 3 (TRÊS) MESES, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SIS…
valor global após o termo: R$ 995.823,66 · vigência até 14/03/2025
Termo de Rescisão 00149/2023 · 14/03/2025
ENCERRAMENTO DO CT 149/GAPCO/2023 - PAG N° 67278.005936/2023-42
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/03/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/05/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 149/GAP-CO/2023,
valor global após o termo: R$ 1.037.349,52 · vigência até 14/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.