Contrato federal · Contrato 00162/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: aquisição de dispositivos de proteção contra surto (dps). Valor global contratado: R$ 54.600,00. Vigência de 13/12/2023 a 12/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 53500.338440/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.600,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2023
- Publicaçãooficial
- 15/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 12/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA | 150 | R$ 117,00 | R$ 17.550,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA | 150 | R$ 117,00 | R$ 17.550,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS , DESCARGA ATMOSFERICA | 300 | R$ 65,00 | R$ 19.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000489 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.600,00 · a liquidar R$ 54.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5701 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 2.184,00
- 5724 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
- 5700 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 1.820,00
- 5720 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 364,00
- 5719 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
- 5713 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 2.184,00
- 5711 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 728,00
- 5710 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 5.096,00
- 5707 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 2.548,00
- 5721 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 728,00
- 5727 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.820,00
- 5703 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 364,00
- 5704 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
- 5702 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 364,00
- 5708 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 11.284,00
- 5715 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 364,00
- 5716 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.820,00
- 5705 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
- 5709 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 9.828,00
- 5712 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
- 5714 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 728,00
- 5717 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.820,00
- 5718 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
- 5722 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.456,00
- 5723 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 364,00
- 5725 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
- 5726 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 1.092,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00162/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234703
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.