Contrato federal · Contrato 00108/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA (CNPJ 09.110.430/0001-30) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 64.480,56. Vigência de 13/12/2023 a 13/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDACNPJ 09.110.430/0001-30
- Processooficial
- 35014.459063/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.750,80
- Valor globaloficial
- R$ 64.480,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.578.482,92
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 13/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.880 | R$ 15,53 | R$ 44.726,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.272 | R$ 15,53 | R$ 19.754,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.523,25
- A liquidarcalculado
- R$ 10.433,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.089,63
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.188,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.188,61
- 2024NE000811 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.112,29 · a liquidar R$ 5.112,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001370 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.895,90 · a liquidar R$ 4.895,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000356 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.567,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.567,25
- 2025NE001005 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001044 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.373,38 · a liquidar R$ 425,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.947,95
- 2026NE000062 · 10/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 135,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,83
- 2026NE671000 · 14/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 590,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,14
- 2026NE671002 · 22/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.435,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.435,07
- 2026NE671003 · 22/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.536,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.536,08
- 2026NE671001 · 22/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.096,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.096,78
- 2026NE671004 · 29/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 388,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,25
- 2026NE671006 · 19/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.087,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.087,10
- 2026NE671007 · 19/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.145,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.145,75
- 2026NE671008 · 29/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 183,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183,55
- 2026NE631030 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.787,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.787,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/12/2024
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 108/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. E, REAJUSTE DE VALOR, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 61.325,04 · vigência até 13/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/11/2025
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 108/2023.
valor global após o termo: R$ 64.480,56 · vigência até 13/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 12/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 108/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13.12.2025 ATÉ 13.12.2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 64.480,56 · vigência até 13/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234762
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.