Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA, MARCA MONYTEL, MODELO COMPACTA PLUS 400PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUN…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou ZN TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 02.738.542/0001-91) para: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva da central telefonica, marca monytel, modelo compacta plus 400para atender a superintendencia estadual da funasa/es.. Valor global contratado: R$ 19.325,88. Vigência de 01/12/2017 a 01/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ZN TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 02.738.542/0001-91
- Processooficial
- 25150.000722/2017-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.325,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 68.288,52
- Assinaturaoficial
- 30/11/2017
- Publicaçãooficial
- 04/12/2017
- Vigênciaoficial
- 01/12/2017 a 01/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 1.610,49 | R$ 19.325,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.932,97
- A liquidarcalculado
- R$ 3.065,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.867,26
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800177 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000019 · 02/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.217,58 · a liquidar R$ 3.065,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.151,87
- 2022NE000014 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.715,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.715,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 29/11/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 10/2017.
valor global após o termo: R$ 15.750,00 · vigência até 01/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 29/11/2019
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 10/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA, MARCA MONYTEL, MODELO MDX COMPACTA PLUS 400.
valor global após o termo: R$ 16.803,96 · vigência até 01/12/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 01/12/2020
PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NR. 10/2017, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA.
valor global após o termo: R$ 17.462,64 · vigência até 01/12/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 01/12/2021
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA, MODELO MDX COMPACTA PLUS 400, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.
valor global após o termo: R$ 19.325,88 · vigência até 01/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23484
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.