Contrato federal · Contrato 00100/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SOBRAL/CE E UNIDADES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: aquisição de material de consumo (água mineral), nas condições estabelecidas no termo de referência, para atender as demandas da gerência executiva do inss em sobral/ce e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 67.250,00. Vigência de 02/01/2024 a 02/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 35014.349382/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 67.250,04
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/12/2023
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 02/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.000 | R$ 13,45 | R$ 67.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001766 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.250,00 · a liquidar R$ 67.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 234847
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.