Contrato federal · Contrato 00102/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALDEIAS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDITON FARMACEUTICA LTDA - (CNPJ 29.614.830/0001-90) para: aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias.. Valor global contratado: R$ 25.291,00. Vigência de 08/12/2023 a 07/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MEDITON FARMACEUTICA LTDA -CNPJ 29.614.830/0001-90
- Processooficial
- 25044.000242/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.291,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 07/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML, APRESENTAÇÃO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 1.800 | R$ 13,50 | R$ 24.300,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,40 | R$ 140,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 4.100 | R$ 0,10 | R$ 410,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 2.100 | R$ 0,21 | R$ 441,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.289,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.289,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000248 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.289,00 · a liquidar R$ 25.289,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00102/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235203
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.