Contrato federal · Contrato 00104/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALDEIAS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 32.364.822/0001-48) para: aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias.. Valor global contratado: R$ 50.554,00. Vigência de 08/12/2023 a 07/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 32.364.822/0001-48
- Processooficial
- 25044.000242/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.554,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 07/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARFARINA SÓDICAVARFARINA SÓDICA, DOSAGEM 5 MG | 4.300 | R$ 0,20 | R$ 860,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 12.200 | R$ 0,80 | R$ 9.760,00 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 2.500 | R$ 9,58 | R$ 23.950,00 |
| ALENDRONATO DE SÓDIOALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 70 MG | 5.400 | R$ 0,26 | R$ 1.404,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME | 5.400 | R$ 2,70 | R$ 14.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.021,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.021,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000250 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.021,00 · a liquidar R$ 14.021,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00104/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235208
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.