Contrato federal · Empenho 2023NE001058 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 09/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 614/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFTM. ICENE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: pregão srp: 09/2023 - autorização de fornecimento: 614/2023. aquisição de material laboratorial para atender as demandas da uftm. icene. Valor global contratado: R$ 2.388,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23085.005523/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 3,5 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA | 12 | R$ 199,00 | R$ 2.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 597,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.388,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001058 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.388,00
- 2023NE001532 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 597,00 · a liquidar R$ 597,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 315 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 597,00
- 199 · emitida 28/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001058 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005523/2023-50
valor global após o termo: R$ 2.388,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235224
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.