Contrato federal · Contrato 00105/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALDEIAS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias.. Valor global contratado: R$ 30.076,00. Vigência de 08/12/2023 a 07/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 25044.000242/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.076,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 07/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ZINCOSULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO 4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA | 1.100 | R$ 7,79 | R$ 8.569,00 |
| RETINOLRETINOL, CONCENTRAÇÃO 150.000UI/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 300 | R$ 6,99 | R$ 2.097,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG | 84.000 | R$ 0,19 | R$ 15.960,00 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 5 MG | 17.500 | R$ 0,06 | R$ 1.050,00 |
| CARBONATO DE CÁLCIOCARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U | 40.000 | R$ 0,06 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.076,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.076,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000251 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.076,00 · a liquidar R$ 30.076,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00105/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.