Contrato federal · Empenho 2023NE001112 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 24/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 656/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. CEFORES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.151.850/0001-53) para: pregão srp: 24/2023 - autorização de fornecimento: 656/2023. aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm. cefores. Valor global contratado: R$ 4.501,80. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 01.151.850/0001-53
- Processooficial
- 23085.010536/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.501,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.501,80
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGAROSE | 10 | R$ 327,75 | R$ 3.277,50 |
| AGAROSE | 1 | R$ 1.224,30 | R$ 1.224,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.157,30
- A liquidarcalculado
- R$ 655,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.501,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001112 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.501,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.501,80
- 2023NE001479 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655,50 · a liquidar R$ 655,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18111 · emitida 05/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 655,50
- 17911 · emitida 21/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 4.501,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001112 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010536/2023-41
valor global após o termo: R$ 4.501,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.