Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS AUTOMOTRES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO AMAZONAS, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM contratou MARVEL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 27.557.803/0001-06) para: contratação de empresa para os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotres da fundação nacional de saúde no amazonas, lavagem simples e completa.. Valor global contratado: R$ 30.496,32. Vigência de 04/09/2017 a 23/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AMCNPJ 26.989.350/0002-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM 255004
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARVEL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTORES LTDACNPJ 27.557.803/0001-06
- Processooficial
- 45120.001659/2015-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 30.496,32
- Valor globaloficial
- R$ 30.496,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 91.488,96
- Assinaturaoficial
- 04/09/2017
- Publicaçãooficial
- 05/09/2017
- Vigênciaoficial
- 04/09/2017 a 23/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 169 | R$ 63,00 | R$ 10.647,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 36 | R$ 47,50 | R$ 1.710,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 468 | R$ 29,99 | R$ 14.035,32 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 108 | R$ 38,00 | R$ 4.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800101 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800040 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800070 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 20/08/2018
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 10/2017, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 30.496,32 · vigência até 23/08/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 20/08/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº10/2017, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 30.496,32 · vigência até 23/08/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23554
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.