Contrato federal · Contrato 00194/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA CMRJ.
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.306.579/0001-86) para: aquisição de ar condicionado com instalação para cmrj.. Valor global contratado: R$ 138.437,35. Vigência de 29/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.306.579/0001-86
- Processooficial
- 64258.008341/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138.437,35
- Valor globaloficial
- R$ 138.437,35
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 5 | R$ 64,37 | R$ 321,85 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 5 | R$ 2.552,61 | R$ 12.763,05 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 15 | R$ 267,02 | R$ 4.005,30 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 5 | R$ 11.628,38 | R$ 58.141,90 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 5 | R$ 261,38 | R$ 1.306,90 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 5 | R$ 12.379,67 | R$ 61.898,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.256,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.256,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 23/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.256,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.256,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.