Contrato federal · Contrato 00215/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUANTITATIVO DE RACHO (QR)
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou STAFF DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDA (CNPJ 44.119.773/0001-67) para: aquisição de gêneros alimentícios quantitativo de racho (qr). Valor global contratado: R$ 1.251,00. Vigência de 18/12/2023 a 18/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE 160321
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STAFF DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDACNPJ 44.119.773/0001-67
- Processooficial
- 64279.070239/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.251,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 18/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE ORELHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 80 | R$ 7,20 | R$ 576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.745,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000403 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.745,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00215/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235555
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.