Contrato federal · Contrato 00311/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de mobiliários, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 83.112,00. Vigência de 18/12/2023 a 18/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 23058.002021/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 18/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA | 50 | R$ 550,00 | R$ 27.500,00 |
| MESA PROFESSOR | 30 | R$ 768,00 | R$ 23.040,00 |
| MESA PROFESSOR | 40 | R$ 740,00 | R$ 29.600,00 |
| MESA PROFESSOR | 4 | R$ 743,00 | R$ 2.972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000159 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.112,00 · a liquidar R$ 83.112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33334 · emitida 03/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 55.612,00
- 34579 · emitida 26/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.