Contrato federal · Contrato 00332/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INFLIXIMABE, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.452.889/0001-61) para: aquisição de infliximabe, 100 mg, pó liófilo p/injetável. Valor global contratado: R$ 118.949.671,97. Vigência de 15/12/2023 a 15/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDACNPJ 05.452.889/0001-61
- Processooficial
- 25000.037942/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.949.671,97
- Valor globaloficial
- R$ 118.949.671,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 15/12/2023 a 15/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INFLIXIMABEINFLIXIMABE, DOSAGEM 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL | 180.503 | R$ 658,99 | R$ 118.949.671,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.949.671,97
- A liquidarcalculado
- R$ 7.545.435,50
- Liquidadocalculado
- R$ 163.129,02
- Pagocalculado
- R$ 111.241.107,45
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001094 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331.471,97 · a liquidar R$ 331.471,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000014 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.618.200,00 · a liquidar R$ 7.213.963,53 · liquidado R$ 163.129,02 · pago R$ 111.241.107,45
Faturas
- 6389 · emitida 06/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 188.471,14
- 6388 · emitida 06/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.838,79
- 6460 · emitida 09/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.185.210,84
- 6070 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.282.741,36
- 6049 · emitida 15/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 751.248,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235651
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.