Contrato federal · Contrato 00085/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou M.A.T.JUSTINO PERSIANAS (CNPJ 02.748.406/0001-82) para: serviços de fornecimento com instalação de persianas. Valor global contratado: R$ 57.420,00. Vigência de 11/12/2023 a 11/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02.748.406/0001-82
- Processooficial
- 23112.042831/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.420,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 11/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, JUTA, ALGODÃO, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CORDÃO DE NYLON E C, LARGURA LÂMINA 9 CM, COR NAT… | 638 | R$ 90,00 | R$ 57.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.509,70
- A liquidarcalculado
- R$ 26.129,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106.380,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000919 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 90,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001051 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.039,70 · a liquidar R$ 26.039,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000278 · 03/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 106.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.380,00
Faturas
- 1884 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.054,80
- 1859 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.172,90
- 1824 · emitida 27/01/2026 · Siafi CanceladoR$ 14.117,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235840
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.