Contrato federal · Empenho 2023NE003677 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME OFÍCIO - SEI 4769 (33147337) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO - ADESÃO AO PE 004/2023 - UASG 155007 - PROCESSO 23477.019698/2022-…
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: aquisição de material farmacológico conforme ofício - sei 4769 (33147337) e demais documentos anexos ao processo - adesão ao pe 004/2023 - uasg 155007 - processo 23477.019698/2022-50. Valor global contratado: R$ 26.000,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 23860.021125/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICAFUNGINAMICAFUNGINA, COMPOSIÇÃO SÓDICA, CONCENTRAÇAO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 80 | R$ 325,00 | R$ 26.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003677 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.000,00
Faturas
- 780146 · emitida 04/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 26.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE003677 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.021125/2023-43
valor global após o termo: R$ 26.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.