Contrato federal · Contrato 00164/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E SUAS OMVAS.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GLOBO VISION COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 05.413.199/0001-01) para: aquisição de gêneros alimentícios (qr), para atender as necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva e suas omvas.. Valor global contratado: R$ 25.642,20. Vigência de 15/12/2023 a 14/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GLOBO VISION COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 05.413.199/0001-01
- Processooficial
- 64307.113850/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.642,20
- Valor globaloficial
- R$ 25.642,20
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 15/12/2023 a 14/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 150 | R$ 19,89 | R$ 2.983,50 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 300 | R$ 11,00 | R$ 3.300,00 |
| CARNE PROCESSADA | 350 | R$ 31,00 | R$ 10.850,00 |
| EMBUTIDO | 301 | R$ 6,70 | R$ 2.016,70 |
| FRIOS | 541 | R$ 12,00 | R$ 6.492,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 520 | R$ 2,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.682,20
- A liquidarcalculado
- R$ 26.682,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001912 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.682,20 · a liquidar R$ 26.682,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00164/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.