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Contrato federal · Empenho 2023NE001002 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP: 15/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 562/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: pregão srp: 15/2023 - autorização de fornecimento: 562/2023. aquisição de materiais de consumo diversos para reposição de estoque, para atendimento aos diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
Local da unidadeoficial
UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial
SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
Processooficial
23085.007463/2023-18
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00015/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.500,00
Valor globaloficial
R$ 10.500,00
Assinaturaoficial
30/10/2023
Publicaçãooficial
30/10/2023
Vigênciaoficial
30/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, TIPO COM TAMPA , COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA FIXA, RODA E PEDAL, REVESTIMENTO TRATAMENTO EM UV50R$ 210,00R$ 10.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 13.020,00
A liquidarcalculado
R$ 13.020,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001002 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 10.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE001451 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 2.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 7889 · emitida 04/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
  • 7896 · emitida 09/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001002 · 30/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007463/2023-18

    valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 236126
Lido da fonte em
16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.