Contrato federal · Empenho 2023NE001008 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 15/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 568/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA (CNPJ 24.005.316/0001-34) para: pregão srp: 15/2023 - autorização de fornecimento: 568/2023. aquisição de materiais de consumo diversos para reposição de estoque, para atendimento aos diversos setores da uftm. Valor global contratado: R$ 16.245,00. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDACNPJ 24.005.316/0001-34
- Processooficial
- 23085.007463/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO OFFSET, TAMANHO (C X L) 960 X 660 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO | 50 | R$ 324,90 | R$ 16.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.143,80
- A liquidarcalculado
- R$ 20.143,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001008 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.245,00 · a liquidar R$ 16.245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001458 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.898,80 · a liquidar R$ 3.898,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17104 · emitida 27/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.245,00
- 17105 · emitida 27/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.898,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001008 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007463/2023-18
valor global após o termo: R$ 16.245,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236152
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.