Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADA PARA SEREM UTILIZADAS NO IFPI.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SEVENGRAFICA LTDA (CNPJ 19.580.922/0001-43) para: valor empenhado para aquisição de material gráfico, agenda permanente personalizada para serem utilizadas no ifpi.. Valor global contratado: R$ 17.248,00. Vigência de 12/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- SEVENGRAFICA LTDACNPJ 19.580.922/0001-43
- Processooficial
- 23184.000702/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.248,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA LAMINAÇÃO FOSCA, QUANTIDADE FOLHAS 420 UN, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 140 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL SULFITE, CARACTER… | 800 | R$ 21,56 | R$ 17.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.248,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.248,00 · a liquidar R$ 17.248,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 12/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000702/2022-00
valor global após o termo: R$ 17.248,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236202
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.