Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE VEÍCULO UTILIÁRIO ZERO QUILOMETRO COM MOTOR A DIESEL, TIPO VAN COM 16 LUGARES, PLOTADO COM LOGOMARCA DA UNIVERSIDADE E DEVIDAMENTE EMPLACADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕE…
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.332.890/0001-06) para: fornecimento de veículo utiliário zero quilometro com motor a diesel, tipo van com 16 lugares, plotado com logomarca da universidade e devidamente emplacado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo…. Valor global contratado: R$ 313.000,00. Vigência de 19/12/2023 a 19/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 15.332.890/0001-06
- Processooficial
- 23804.001284/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 313.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 313.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 19/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIOVEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR TURBO DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, CARGAÚTIL 1.500 KG, TIPO TRAÇÃO 4X2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAN, MONOBLOCO,VIDRO ELÉTRICO, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, PO… | 1 | R$ 313.000,00 | R$ 313.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 313.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000045 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 124.616,48 · a liquidar R$ 124.616,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000046 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 188.383,52 · a liquidar R$ 188.383,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001029 · emitida 03/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 313.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236292
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.